為規(guī)范和加強民權(quán)德商村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部控制評價，督促進一步建立內(nèi)部控制體系，健全內(nèi)部控制機制，保障安全穩(wěn)健運行。在孫六支行的大力支持和配合下，民權(quán)德商村鎮(zhèn)銀行審計部自11月14日至11月16日通過現(xiàn)場檢查相關(guān)資料調(diào)閱檢查、走訪信貸客戶、飛行檢查等方式開展了評價工作。
        孫六支行內(nèi)控評價結(jié)束當日，行長助理楊敏杰到場，參與審計并參加離場反饋會議。會上，審計部就本次孫六支行審計發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總反饋，行長助理楊敏杰強調(diào)對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題加緊整改，孫六支行的新員工較多，針對新員工要加強對相應(yīng)業(yè)務(wù)及規(guī)章制度的學習，要有底線思維，重視放款流程，做好貸前調(diào)查，貸中審查，及貸后管理，合規(guī)放貸不僅是對客戶負責，更是對自己的職業(yè)生涯負責。
        民權(quán)德商審計部 底艷